التواصل مع العملاء المتأخرين عن السداد عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو الزيارات الميدانية. متابعة الفواتير المستحقة وتذكير العملاء بمواعيد السداد. التفاوض مع العملاء لوضع خطط سداد مناسبة. تسجيل وتوثيق جميع عمليات التحصيل في النظام. إعداد تقارير دورية عن حالة التحصيل والديون. التنسيق مع الأقسام الأخرى (مثل المالية وخدمة العملاء). متابعة القضايا المتعثرة واتخاذ الإجراءات النظامية عند الحاجة. الالتزام بسياسات الشركة والإجراءات القانونية المتعلقة بالتحصيل.